2016년예산현황
재정여건 및 재정운영방향
본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.
재정운영 여건
2016년도 국가경제는 3.8% 내외의 성장 예상
- 최근 내수 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망
세입의 증가폭은 크지 않을 전망
- 지방세 수입은 ‘15년도와 비슷한 수준이나 지방소득세는 내수 회복세 등에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상됨
- 세외수입은 폐광지역개발기금 이익금 수입 및 순세계잉여금 등의 증가, 지방소비세 세율 인상에 따른 재정보전금 및 기타수입 증가 등으로 예년보다 증가될 전망
- 국고보조금은 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별 급여 시행 등 주요 복지제도 개편으로 지속적으로 증가될 전망
세출수요는 크게 늘어날 전망
- 정부의 복지 확대 등으로 지방비 부담도 지속 증가할 전망
- 민선6기 출범에 따른 새로운 공약사업과 일자리 창출 등 지역경제 활성화 관련 지출수요는 증가할 전망
- 지역경제 활성화에 중점을 두고 일자리 창출을 위한 기반시설 확충과 농민소득 증대를 위한 다양한 사업에 재원을 합리적으로 배분하는 등 전반적으로 건전 재정 확보
증가하는 세출수요에 합리적으로 대응하기 위하여 경상예산의 절감과 지방재정운용의 계획성 및 건전성 확보
- 세출예산 조기집행 계획 수립 및 이행으로 지역경제 활성화에 기여
예산개요
총규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016년도 | 2015년도 | |||
| 계 | 525,900 | 504,300 | 21,600 | 4.28 |
| 일반회계 | 445,000 | 425,800 | 19,200 | 4.51 |
| 특별회계 | 80,900 | 78,500 | 2,400 | 3.06 |
| 기타특별회계 | 33,700 | 31,600 | 2,100 | 6.65 |
| 공기업특별회계 | 47,200 | 46,900 | 300 | 0.64 |
일반회계 세입규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016년도 | 2015년도 | |||
| 계 | 425,800 | 431,600 | △5,800 | △1.3 |
| 지방세 | 24,360 | 20,238 | 4,122 | 20.4 |
| 세외수입 | 34,081 | 35,733 | △1,652 | △4.6 |
| 지방교부세 | 190,600 | 203,742 | △13,142 | △6.5 |
| 재정보전금 | 6,000 | 6,200 | △200 | △3.2 |
| 지방채 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 보조금 | 138,344 | 137,490 | 854 | 0.6 |
| 국고보조 | 112,365 | 109,647 | 2,718 | 2.5 |
| 도비보조 | 25,979 | 27,843 | △1,218 | △4.4 |
| 보전수입및내부거래 | 27,415 | 28,197 | △782 | △2.8 |
일반회계 세출규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016년도 | 2015년도 | |||
| 계 | 425,800 | 431,600 | △5,800 | △1.3 |
| 일반공공행정 | 24,224 | 29,492 | △5,268 | △17.9 |
| 공공질서 및 안전 | 4,330 | 5,453 | △1,123 | △20.6 |
| 교육 | 3,483 | 5,065 | △1,582 | △31.2 |
| 문화 및 관광 | 47,139 | 47,630 | △491 | △1.0 |
| 환경보호 | 32,144 | 42,561 | △10,417 | △24.5 |
| 사회복지 | 92,855 | 81,667 | 11,188 | 13.7 |
| 보건 | 6,830 | 6,622 | 208 | 3.2 |
| 농림해양수산 | 74,521 | 73,862 | 659 | 0.9 |
| 산업중소기업 | 3,293 | 6,369 | △3,076 | △48.3 |
| 수송 및 교통 | 20,518 | 26,730 | △6,212 | △23.2 |
| 국토 및 지역개발 | 36,159 | 31,582 | 4,577 | 14.5 |
| 예비비 | 4,645 | 4,483 | 162 | 3.6 |
| 기타 | 75,659 | 70,084 | 5,575 | 8.0 |
특별회계 규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2016년도 | 2015년도 | |||
| 계 | 78,500 | 46,034 | 32,466 | 70.5 |
| 기타특별회계 | 31,600 | 32,941 | △1,341 | △4.1 |
| 하수도사업 | - | 3,050 | △3,050 | - |
| 기반시설 | 37 | 114 | △77 | △67.5 |
| 의료보호기금운영 | 1,631 | 1,603 | 28 | 1.75 |
| 저소득주민생활안정기금 | 1,240 | 1,694 | △454 | △26.8 |
| 새마을소득사업운영 | 1,424 | 1,266 | 158 | 12.5 |
| 공업용지조성사업 | 15,400 | 16,380 | △980 | △6 |
| 농공지구조성사업 | 4,700 | 2,870 | 1,830 | 63.8 |
| 수질개선사업 | 4,197 | 3,681 | 516 | 14.0 |
| 치수사업 | 2,950 | 2,262 | 688 | 30.4 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 21 | 21 | - | 0 |
| 공기업특별회계 | 46,900 | 13,093 | 33,807 | 258.2 |
2016년 본예산
예산총괄
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| 2016년도 본예산 | |
|---|---|
| 예산개요 | 예산개요 |
| 총괄 | 본예산 |
| 회계별예산규모 | |
| 세입총괄표(일반+기타) | |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
일반회계
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기타특별회계
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| 특별회계 | |
|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(특별) |
| 세출총괄표 기능별(특별) | |
| 세출총괄표 조직별(특별) | |
| 세출총괄표 성질별(특별) | |
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| 구분 | 세입예산 | 세출예산 |
|---|---|---|
| 기반사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 의료보호기금운영 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 저소득주민생활안정기금 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 새마을소득사업운영 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 농공지구조성사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 수질개선사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 치수사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 산업단지조성 및 관리사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
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2016년 1회 추경
예산총괄
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| 2016년도 1회 추경 | |
|---|---|
| 총괄 | 예산총칙 |
| 회계별예산규모 | |
| 세입총괄표(일반+기타) | |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
일반회계
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| 일반회계 | ||
|---|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(일반) | 세출총괄표 기능별(일반) |
| 세출총괄표 조직별(일반) | 세출총괄표 성질별(일반) | |
| 세입세출명세 (본청, 사업소) |
세입예산사업명세서 | |
| 세출예산사업명세서(기획예산실~여성청소년과) | ||
| 세출예산사업명세서(경제진흥과~안전재난과) | ||
| 세출예산사업명세서(의회사무국~문화예술회관) | ||
| 세입세출명세 (읍면동) |
세출예산사업명세서(문경읍~점촌5동) | |
기타특별회계
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| 기타 특별회계 | |
|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(기타) |
| 세출총괄표 기능별(기타) | |
| 세출총괄표 조직별(기타) | |
| 세출총괄표 성질별(기타) | |
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| 구분 | 세입예산 | 세출예산 |
|---|---|---|
| 의료보호기금운영 | 세입예산사업명세서 보기 | 세출예산사업명세서 보기 |
| 저소득주민생활안정기금 | 세입예산사업명세서 보기 | 세출예산사업명세서 보기 |
| 산업단지조성 및 관리사업 | 세입예산사업명세서 보기 | 세출예산사업명세서 보기 |
| 수질개선사업 | 세입예산사업명세서 보기 | 세출예산사업명세서 보기 |
| 치수사업 | 세입예산사업명세서 보기 | 세출예산사업명세서 보기 |
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