2012년예산현황
재정여건 및 재정운영방향
본 마당은 우리시의 한 회계연도에 있어서 수입과 지출의 실적을 확정적 계수로 표시한 것으로써, 예산과 결산의 일치여부, 예산집행의 적정성 등 우리시의 살림살이에 대한 정보를 제공합니다.
재정운영 여건
2012년도 국가경제는 4% 내외의 실질성장 예상
- 고용여건 악화 및 금융부문 불안, 세계경제 회복시기 등 불확실성이 높은 상황임
세입의 증가폭은 크지 않을 전망
- 지방세 수입은 ‘09년도와 비슷한 수준이나 지가상승, 신축건물 증가 등으로 일부 증가가 예상됨
- 세외수입은 폐광지역개발기금 이익금 수입 및 순세계잉여금 등의 증가, 지방소비세의 신설에 따른 재정보전금 증가 등으로 전체적인 증가가 예상됨
- 보조금은 근암서원 정비사업 등 광특예산 확보가 목표대로 이루어져 전체적으로는 증가가 되었지만 ‘09년 말 명상웰빙타운, 유교문화권 사업 등이 완료되어 소폭의 증가가 예상됨
세출수요는 크게 늘어날 전망
- 내년도 선거에 따른 의무부담경비, 신규직원채용 등에 따른 인건비 증가와 아울러 지방비 부담을 요하는 사업들의 증가
- 공업단지 및 농공단지조성, 기업유치에 따른 기반시설 지원 예산 및 농업분야 예산 크게 증가
- 세출예산 조기집행 계획 수립 및 이행으로 지역경제 활성화에 기여
증가하는 세출수요에 합리적으로 대응하기 위하여 경상예산의 절감과 지방재정운용의 계획성 및 건전성 확보
- 지역경제 활성화에 중점을 두고 일자리 창출을 위한 기반시설 확충과농민소득 증대를 위한 다양한 사업에 재원을 합리적으로 배분하는 등 전반적으로 건전 재정 확보
중점투자 방향
2012년 5대 역점시책
- 일자리 창출을 통한 인구 늘리기 등 지역경제 활력 제공
- 지역발전을 위한 기반시설 확충 지원
- 고부가가치화를 통한 돈버는 농업지원
- 내실 있는 맞춤형 서민복지 확대
- 추진 s중인 사업의 마무리위주 예산편성
예산개요
총규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012년도 | 2011년도 | |||
| 계 | 427,123 | 407,393 | 19,730 | 4.84 |
| 일반회계 | 393,016 | 368,180 | 24,836 | 6.75 |
| 특별회계 | 34,107 | 39,213 | △5,106 | △13.02 |
| 기타특별회계 | 21,171 | 26,099 | △4,928 | △18.88 |
| 공기업특별회계 | 12,936 | 13,114 | △178 | △1.36 |
일반회계 세입규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012년도 | 2011년도 | |||
| 계 | 393,016 | 368,180 | 24,836 | 6.75 |
| 지방세 | 18,816 | 17,000 | 1,816 | 10.68 |
| 세외 수입 | 60,218 | 54,043 | 6,175 | 11.43 |
| 지방교부세 | 190,253 | 183,260 | 6,993 | 3.82 |
| 재정보전금 | 5,500 | 5,500 | - | - |
| 보조금 | 113,229 | 98,377 | 14,852 | 15.10 |
| 국고보조 | 90,808 | 79,134 | 11,674 | 14.75 |
| 도비보조 | 22,421 | 19,243 | 3,178 | 16.52 |
| 지방채 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | △50.00 |
일반회계 세출규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012년도 | 2011년도 | |||
| 계 | 393,016 | 368,180 | 24,836 | 6.75 |
| 일반공공행정 | 25,137 | 27,085 | △1,948 | △7.19 |
| 공공질서 및 안전 | 5,416 | 1,638 | 3,778 | 230.65 |
| 교육 | 3,670 | 2,645 | 1,025 | 38.75 |
| 문화 및 관광 | 38,906 | 28,286 | 10,620 | 37,55 |
| 환경보호 | 38,872 | 29,249 | 9,623 | 32.90 |
| 사회복지 | 64,967 | 59,804 | 5,163 | 8.63 |
| 보건 | 5,843 | 6,362 | △519 | △8.16 |
| 농림해양수산 | 59,167 | 59,048 | 119 | 0.20 |
| 산업·중소기업 | 7,029 | 11,626 | △4,597 | △39.54 |
| 수송 및 교통 | 27,879 | 26,181 | 1,698 | 6.49 |
| 국토 및 지역개발 | 36,356 | 46,616 | △10,260 | △22.01 |
| 예비비 | 11,603 | 5,927 | 5,676 | 95.77 |
| 기타 | 68,171 | 63,713 | 4,458 | 7.00 |
특별회계 규모
(단위 : 백만원)
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| 구분 | 예산액 | 증감 | 비고(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012년도 | 2011년도 | |||
| 계 | 34,107 | 39,213 | △5,106 | △13.02 |
| 기타특별회계 | 21,171 | 26,099 | △4,928 | △18.88 |
| 하수도사업 | 1,356 | 1,128 | 228 | 20.21 |
| 기반시설 | 114 | 114 | - | 0.00 |
| 의료보호기금운영 | 1,567 | 1,484 | 83 | 5.59 |
| 저소득주민생활안정기금 | 2,153 | 2,33 | △177 | △7.60 |
| 새마을소득사업운영 | 1,128 | 1,103 | 25 | 2.27 |
| 공업용지조성사업 | 3,550 | 10,814 | △7,264 | △67.17 |
| 농공지구조성사업 | 8,220 | 6,186 | 2,034 | 32.88 |
| 수질개선사업 | 1,987 | 2,142 | △155 | △7.24 |
| 치수사업 | 1,076 | 798 | 278 | 34.84 |
| 발전소주변지역 지원사업 | 20 | - | 20 | 100 |
| 공기업특별회계 | 12,936 | 13,114 | △178 | △1.36 |
2012년 본예산
본예산
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| 2012년도 본예산 | |
|---|---|
| 예산개요 | 예산개요 |
| 총괄 | 본예산 |
| 회계별예산규모 | |
| 세입총괄표(일반+기타) | |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
일반회계
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기타특별회계 총괄
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| 특별회계 | |
|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(특별) |
| 세출총괄표 기능별(특별) | |
| 세출총괄표 조직별(특별) | |
| 세출총괄표 성질별(특별) | |
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| 구분 | 세입예산 | 세출예산 |
|---|---|---|
| 하수도사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 기반시설 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 의료보호기금운영 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 저소득주민생활안정기금 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 새마을소득사업운영 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 공업용지조성사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 농공지구조성사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 수질개선사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 치수사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 발전소 주변지역 지원사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
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2012년 1회 추경
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2012년 정리 추경
본예산
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| 본예산 | |
|---|---|
| 예산총칙 | 본예산 |
| 회계별예산규모 | |
| 세입총괄표(일반+기타) | |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
일반회계
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기타특별회계
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| 특별회계 | |
|---|---|
| 총괄 | 세입총괄표(일반+기타) |
| 세출총괄표 기능별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 조직별(일반+기타) | |
| 세출총괄표 성질별(일반+기타) | |
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| 구분 | 세입예산 | 세출예산 |
|---|---|---|
| 의료보호기금운영 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 공업용지조성사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 농공지구조성사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 수질개선사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
| 치수사업 | 세입예산 보기 | 세출예산 보기 |
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